Wie werden Ausgangsrechnungen geschrieben

Fast alle Belege bzw. Aktionen, die im Kunden- oder Lieferantendialog stehen, werden in der Vorgangsbearbeitung ausgeführt. Auf Kundenseite sind dies vom Angebot, der Bestellung und Auftragsbestätigung, über Lieferschein und Rechnung bis hin zu Gutschriften alle Vorgangsarten, die in Richtung Ihrer Kunden generiert werden. Die Lieferantenseite beinhaltet die den Einkauf betreffenden Vorgänge, wie Anfrage an Lieferant, Lieferantenbestellungen und Eingangsrechnungen.
Die Erfassung einer Ausgangsrechnung (Rechnung an einen Kunden) erfolgt im Bereich VERKAUF. Öffnen Sie über die Schaltfläche VORGÄNGE der Bereichsleiste
den Bereich der "Vorgangserfassung". Über die Schaltfläche "NEU" legen Sie einen neuen Vorgang an. Im Kopfbereich wählen Sie unter anderem die gewünschte Vorgangsart - z.B. Rechnung - und die Adressnummer aus. Wurden die Daten des Kunden noch nicht hinterlegt, können Sie diese direkt über die Schaltfläche
erfassen. Wurden die Kundendaten erfasst, kehren Sie wieder zur Ausgangsrechnung zurück.
In der Ausgangsrechnung stehen mehrere Register zur Verfügung.

erp-ausgangsrechnung-erzeugen.exe

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